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 ====== Ajustar Nota Fiscal ======
-\\
+|   **Sistema**   | SIPAC |
+|   **Módulo**    | Almoxarifado |
+|   **Usuários**  | Almoxarife |
+|   **Perfil**    | Gestor Almoxarifado |
 O cadastro de notas fiscais proporciona um maior controle dos produtos e serviços adquiridos através da Instituição - quando esta os solicita, todos os dados fornecidos são arquivados no sistema. Neste manual, explicaremos como ajustar os itens de uma nota fiscal. Esse ajuste é realizado quando o material recebido é diferente do material que consta em um item da nota fiscal.
-Para ter acesso a esta funcionalidade, siga um dos seguintes passos:
+Para ajustar uma nota fiscal, o usuário deverá acessar o //SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Ajustar//.
-    SIGUEMA Administrativo → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Ajustar.
+O sistema exibirá a tela que permite a //Consulta de Notas Fiscais//:
-A seguinte tela será exibida:
+{{ :almoxarifado-consulta-notas.png?nolink |}}
-{{ :consulta_de_notas_fiscais.png?nolink&800 |}}
+Preencha um ou mais dos seguintes campos para prosseguir com a busca:
-Caso queira desistir da operação, clique em **//Cancelar//**. Esta opção será válida sempre que for apresentada.
+  * //Empenho//: Informe o número e o //ano// do empenho;
+  * //Número//: Informe o número da nota fiscal e a //série// a qual pertence;
+  * //Fornecedor//: Selecione o fornecedor, que será visualizado em uma lista exibida pelo sistema ao digitar as primeiras letras do nome do fornecedor;
+  * //Material//: Informe qual é o tipo do material que deseja consultar;
+  * //Grupo de Material//: Selecione o grupo do material a partir da lista disponível;
+  * //Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor//:  Escolha esta opção se desejar refinar os resultados por notas apenas do seu setor.
-Para realizar a busca pela nota fiscal desejada, informe um ou mais dos seguintes dados:
+Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
-  * Almoxarifado;
+Clique em **Almoxarifado** se desejar retornar à página inicial do módulo. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.
-  * Número e Ano do Empenho associado à nota;
-  * Número e Série da nota fiscal;
-  * Razão social do Fornecedor dos materiais que constam na nota fiscal;
-  * Material que consta na nota fiscal;
-  * Grupo do Material incluído na nota fiscal;
-  * Se desejar, selecione a opção Notas Fiscais com Itens sem Tombamento;
-  * Se desejar, selecione a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor.
-Para prosseguir, clique em **//Consultar//**. A __Lista de Notas Fiscais Encontradas__ será exibida pelo sistema embaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:
+Exemplificaremos a busca com a nota fiscal //Número// __520__ e //Série//: __U__. Clique em //**Consultar**// para visualizar o resultado da busca, que será exibido conforme figura abaixo:
-{{ :lista_de_notas_encontradas.png?nolink&800 |}}
+{{ :almoxarifado-consultar-notas.png?nolink |}}
-A partir desta tela, é possível Visualizar e Selecionar uma nota fiscal para ajuste.
+A partir desta tela, é possível //Visualizar// e //Selecionar// uma nota fiscal para ajuste. Para exemplificar essas ações, utilizaremos a nota __573 - U - CONDUCAB AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME - 31/05/2011 - R$ 1,33__.
-===== Visualizar Nota Fiscal =====
+Para //Visualizar// a nota fiscal, clique na **Lupa**. A seguinte tela será gerada:
-Se desejar visualizar uma das notas fiscais listadas em detalhes, clique no ícone {{:btn_lupa_2.png?nolink|}} e a seguinte tela será exibida:
+{{ :almoxarifado-visualizar-nota.png?nolink |}}
-{{ :nota.png?nolink&800 |}}
+Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//.
-Clique em **//Voltar//** para retornar à página anterior. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
+Clique em //**Resumo Contábil**// e o sistema disponibilizará o //Resumo Contábil de Material//.
-Clique em **//Resumo Contábil//** e o sistema disponibilizará o __Resumo Contábil de Material__.
+{{ :almoxarifado-resumo-contabil.png?nolink |}}
-{{ :resumo_material.png?nolink |}}
+Caso deseje retornar à página inicial do //Menu do Almoxarifado//, clique em **Almoxarifado**.
-Para imprimir a nota, clique em {{:btn_imprimir.png?nolink|}}.
+Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.
+Se desejar realizar a impressão deste documento, clique em **Imprimir**.
+Retornando para a tela de dados da //Nota Fiscal//, ainda será possível visualizar o formato de impressão da página. Para isso, clique em **Imprimir Nota Fiscal**. A seguinte tela será gerada:
+{{ :almoxarifado-imprimir-nota-fiscal.png?nolink |}}
+Caso deseje retornar à página inicial do //Menu do Almoxarifado//, clique em **Almoxarifado**.
+Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//.
+Se desejar realizar a impressão deste documento, clique em **Imprimir**.
+De volta à //Lista de Notas Fiscais Encontradas//, escolha a nota fiscal para a qual deseja realizar ajuste nos itens e clique no ícone da **Seta** para selecioná-la.
+Será exibida a tela de //Itens da Nota Fiscal//:
+{{ :almoxarifado-itens-nota.png?nolink |}}
+Clique em //**Voltar**// para retornar à página anterior. Essa função será a mesma para todas as telas onde ela for disponibilizada.
+Na função //Buscar Material//, é preciso que o usuário procure pelo material que deseja fazer o ajuste. Para isso, deve ser informado o nome do material ou o código para que o sistema disponibilize uma lista contendo o item a ser inserido. Exemplificaremos com o //Material// de //código// __30212000016__. Após localizá-lo, clique em //**Inserir**// e o sistema carregará a seguinte tela:
+{{ :almoxarifado-itens-ajustados.png?nolink |}}
+Em //Itens da Nota Fiscal//, é necessário selecionar ao menos um item da nota para ser ajustado. Em seguida, informe o material correto no campo //Itens Ajustados//. Preencha os campos relativos às informações sobre o material, //Valor//, //Quant.//, //Validade// e //Data Mov//.
+Se achar necessário, clique na **Lixeira** para remover o item da lista.
+Terminadas as alterações, clique em //**Ajustar**//. O sistema exibirá a mensagem de sucesso: **Operação Realizada com Sucesso**.
+**Bom Trabalho!**
+**Dúvidas?** Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk@proinfra.uema.br]].
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