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====== Demandas Pendentes para Compra em Registro de Preços ======


Esta funcionalidade permitirá ao usuário visualizar a lista das requisições de materiais e/ou serviços pendentes para a solicitação de um novo SRP (Sistema de Registro de Preços). 

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

  * //SIPAC -> Módulos -> Compras -> Compras -> Processo de Compra/Licitação -> Demandas Pendentes -> Demandas para Compra em Registro de Preços// (Perfil Gestor Compra SRP).
  * //SIPAC -> Módulos -> Licitação -> Compras -> Processo de Compra/Licitação -> Demandas Pendentes -> Demandas para Compra sem Registro de Preços// (Perfil Gestor Licitação). Para acessar a funcionalidade por esse caminho é necessário possuir também o Perfil de Gestor Compras.

O sistema exibirá a seguinte tela:

{{ :01_demanda.png }}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na caixa de diálogo que será exibida posteriormente.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link referente a ele. Na exemplificação da tela acima, o usuário deverá clicar no link {{:02_menu.png|}}.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o nome do //Usuário//, o sistema exibirá informações sobre sua unidade requisitante.

A tela exibida acima lista as demanda para compras em registro de preço. Caso deseje realizar uma busca específica, o usuário deverá fornecer os seguintes parâmetros:

  * //Período da Solicitação//: Defina o intervalo de cadastro da solicitação de material. Selecione as datas no calendário clicando no ícone {{:3_calendario.png|}};
  * //Unidade Requisitante//: Forneça a unidade que solicitou o material. Ao inserir as letras iniciais do nome, o sistema exibirá uma lista automática de nomes para facilitar a busca do usuário. Esta operação será válida para os próximos critérios;
  * //Unidade de Custo//: Informe a unidade que irá arcar com as despesas;
  * //Grupo de Material//: Insira o grupo dos materiais que fazem parte da requisição;
  * //Material//: Forneça a denominação de pelo menos um dos materiais que fazem parte da requisição.

Para dar prosseguimento a operação, clique em //**Filtrar**//. O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada acima.

As demandas que apresentarem o ícone {{:04_iconeverde.png|}} foram geradas a partir de uma Dispensa de Licitação.

O usuário poderá visualizar a requisição clicando no ícone {{:05_lupinha.png|}}. A explicação para esta operação encontra-se no manual __Consultar Requisições__, listado no tópico //Manuais Relacionados// ao final deste.

Retornando a lista de demanda para compra em registro de preço, o usuário poderá clicar no ícone {{06_setaverde.png|}} para analisar a requisição. A seguinte tela será exibida:

{{ :07_quadro.png |}}

Para voltar para a tela anterior, clique em //**Voltar**//.

Clique no ícone {{08_qluopa.png|}} para visualizar os detalhes de um determinado item da requisição. O sistema apresentará a seguinte tela contendo o histórico do item:

{{ :09_historico.png |}}

Para fechar esta tela, clique em //**Fechar**//.

Retornando à tela de dados da requisição, o usuário poderá alterar o status dos itens da requisição que ainda não foram incluídos em processo de compra. A atualização variará do //Status Cadastrado// para //Status Compra Cancelada// e vice-versa.

Para alterar o status, selecione o item na caixa localizada no lado esquerdo da denominação do mesmo, ou clique no link {{10_todos.png|}} para selecionar todos os itens listados. Para confirmar a operação, clique em //**Atualizar**//. O status do item selecionado será atualizado. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

{{ :11_sucesso.png |}}

**Bom Trabalho!**

=== Manuais Relacionados ===

   * [[suporte:manuais:sipac:compras:consultas:consultas:requisicoes::consultar_requisicoes|Consultar Requisições]]

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