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====== Listar/Alterar Invoice ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Almoxarifado |
|  **Usuários**   | Almoxarifes |
|  **Perfil**     | Gestor de Almoxarifado |


Esta funcionalidade permite que o usuário consulte, altere e/ou remova os invoices previamente cadastrados no sistema. Invoice é um documento emitido por estabelecimentos no exterior e tem como objetivo registrar uma transferência de propriedade de um bem.

Para realizar a operação, entre no //SIPAC -> Módulos -> Almoxarifado -> Estoque -> Estoque -> Invoice -> Listar/Alterar//.

O sistema irá apresentar a tela que permite ao usuário a //Consulta de Invoices//:

{{ :almoxarifado-consulta-invoice.png?nolink |}}

O usuário deverá informar um ou mais dos seguintes dados para a consulta de invoices:

   * //Invoice//: Informe o código de identificação do invoice;
   * //Fornecedor//: Informe o nome do fornecedor responsável. Neste campo, o usuário poderá selecionar um fornecedor dentre os listados pelo sistema ao digitar as primeiras letras referentes ao nome;
   * //Material//: Selecione o tipo do material a partir da lista fornecida pelo sistema ao digitar as primeiras letras do nome no campo;
   * //Grupo de Material//: Informe o código ou selecione a denominação da categoria em que o material está incluso;
   * //Apenas invoices cadastrados pelo seu setor//: Habilite esta opção caso deseje visualizar apenas as invoices cadastradas pelo mesmo setor do usuário.

Para retornar à página inicial do módulo, clique em **Almoxarifado**. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Exemplificaremos a consulta com o //Invoice// __INV030__. Para prosseguir, clique em //**Consultar**//. A //Lista de Invoices Encontrados// que atendem aos critérios informados será exibida embaixo do campo de busca.

{{ :almoxarifado-consulta-invoice1.png?nolink |}}

A partir desta tela, o usuário poderá visualizar, alterar e/ou remover um invoice, conforme desejado. Estas alterações serão detalhadas abaixo.

==== Visualizar Invoice ====

Clique na **Lupa** para visualizar o invoice. A seguinte página será exibida:

{{ :almoxarifado-visualizar-invoice.png?nolink |}}

Caso deseje retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

==== Alterar Invoice ====

Clique no ícone **Alterar** para alterar o invoice. O sistema será direcionado para a seguinte tela:

{{ :almoxarifado-alterar-dados-invoice1.png?nolink |}}

Se desejar, o usuário poderá alterar os seguintes dados do invoice:

   * Número de identificação do //Invoice//;
   * //Declaração de Importação//;
   * //Data de Emissão// do Invoice:  O usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar no **Calendário**;
   * //Fornecedor//: O usuário poderá efetuar o cadastro de um novo fornecedor caso não encontre o desejado. Para isso, clique em //**Cadastrar**//. Este procedimento está detalhado no manual __Cadastrar Pessoa Física/Jurídica__, listado em //Manuais Relacionados//, no fim desta página. 


Exemplificaremos alterando o //Fornecedor// para __EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - 00.000.000/0000-00__. Clique em //**Continuar**// para avançar, a seguinte tela será apresentada:

{{ :almoxarifado-busca-item-invoice.png?nolink |}}

Informe o //Código// ou a //Denominação// do item que será associado ao invoice e clique em //**Buscar Item**// para buscá-lo. Exemplificaremos com o //Código// __301600090671__. A //Lista de Materiais Encontrados// será exibida no seguinte formato.

{{ :almoxarifado-adicionar-item-invoice.png?nolink |}}

Clique no ícone **Mais** para adicionar o material ao invoice. A tela //Dados do Material// será, então, exibida:

{{ :almoxarifado-add-invoice.png?nolink |}}

Clique em //**Últimas Compras**// para visualizar um relatório com o histórico de entradas do produto, se houver registros anteriores. O sistema irá gerar a seguinte janela:

{{ :almoxarifado-historico-entrada.png?nolink |}}

De volta à tela dos //Dados do Material//, é necessário que o usuário informe a //Quantidade// de itens que serão adicionados ao invoice, o //Valor Unitário (R$)// do material e a //Data de Validade// e //Data de Garantia//, se houver.

Exemplificaremos com //Quantidade// __1__ e //Valor Unitário (R$)// __1,92__.

Para prosseguir, clique em //**Incluir no Invoice**//. O sistema o direcionará para a seguinte página:

{{ :almoxarifado-incluir-invoice.png?nolink |}}

Clique no ícone **Alterar** se desejar alterar um item adicionado ao invoice. Exemplificaremos com o item __301700070185 - PLACA PARA REDE SEM FIO (WIRELESS)__. O sistema disponibilizará os campos //Denominação//, //Validade//, //Garantia//, //Quant.// e //Valor// para alteração.

{{ :almoxarifado-alterar-dado-invoice.png?nolink |}}

Exemplificaremos com //Quant.// __2__. Para confirmar as alterações, clique novamente em **Alterar**. Os dados e os valores do item serão, então, atualizados.

Caso deseje remover um item adicionado, clique na **Lixeira**. Exemplificaremos com o item __301600090671 	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS__.

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. Optando por confirmar, o sistema removerá o item da lista de //Itens do Invoice//.

De volta à tela anterior, clique em //**Continuar**// para prosseguir com a operação. A página //Dados do Invoice// será exibida no seguinte formato:

{{ :almoxarifado-cancelar-dado-invoice.png?nolink |}}

Confira os dados do invoice e, se desejar, insira //Observações//. Caso o usuário opte por criar um documento para tramitação selecionando a opção //**Sim**// na seção //Deseja criar documento para tramitação?//, é necessário digitar o código da //Unidade Destino// ou selecioná-la através do ícone da **Lupa**. Para confirmar as alterações, clique em //**Confirmar**//. Uma mensagem de sucesso será exibida no topo da tela contendo o //Invoice//.

{{ :almoxarifado-msg-sucesso-invoice.png?nolink |}}

==== Remover Invoice ====

Para remover o invoice, clique em {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:invoice:remover.png|}}. A seguinte tela será exibida pelo sistema:

{{ :almoxarifado-remover-invoice.png?nolink |}}

Se estiver certo da remoção, confirme-a clicando em //**Remover**//. A seguinte mensagem de confirmação da remoção será exibida pelo sistema no topo da tela:

{{ :almoxarifado-msg-confirmacao-remocao-invoice.png?nolink |}}

**Bom Trabalho!**