====== Cadastrar Invoice ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Almoxarifado |
|  **Usuários**   | Gestores de Almoxarifado, Patrimônio, Biblioteca e Contratos |
|  **Perfil**     | Gestor Almoxarifado, Gestor Patrimônio Global |


Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre invoices no sistema, de forma que possa ser dada a entrada de itens no almoxarifado. Invoice é um documento emitido por estabelecimentos no exterior e tem como objetivo registrar uma transferência de propriedade de um bem.

Para realizar a operação, entre no //SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Invoice → Cadastrar//.

O sistema mostrará a seguinte tela, onde o usuário deverá informar os //Dados Gerais do Invoice//:

{{ :almoxarifado-dados-gerais-invoice.png?nolink |}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a janela que será apresentada pelo sistema para confirmação. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo Almoxarifado, clique em **Almoxarifado**. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para dar continuidade à funcionalidade, o usuário deverá informar os seguintes dados:

   * //Invoice//: Informe o número de identificação do invoice;
   * //Declaração de Importação//: Informe a declaração referente ao material;
   * //Data de Emissão// do invoice: Selecione as datas através do calendário virtual que é exibido ao clicar no ícone **Calendário** ou digite-as nos espaços destinados;
   * //Fornecedor//: No preenchimento deste campo, o sistema disponibilizará uma lista de fornecedores de acordo com as primeiras letras do nome que é digitado.

No campo //Fornecedor//, o usuário tem a opção de cadastrar um novo fornecedor, através do link **Cadastrar**, caso não encontre o nome do desejado. Esta operação está detalhada no manual __Cadastrar Pessoa Física/Jurídica__, listado em //Manuais Relacionados//, no fim desta página.


Exemplificaremos a operação com //Invoice// __INV052__, //Data de Emissão// __31/05/2011__ e //Fornecedor// __EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - 00.000.000/0000-00__. Clique em //**Continuar**// para seguir adiante. O sistema o direcionará para a seguinte tela:

{{ :almoxarifado-buscar-item2.png?nolink |}}

Caso queira voltar para a página anterior, clique em //**Voltar**//. Esta função será a mesma para todas as telas onde estiver presente.

Exemplificaremos com o //Código// __301700005020__. Informe o //Código// ou a //Denominação// do item que será associado ao invoice e clique em //**Buscar Item**// para buscá-lo. 

A //Lista de Materiais Encontrados// será exibida no seguinte formato.

{{ :almoxarifado-lista-materiais.png?nolink |}}

Clique no ícone do **Mais** para adicionar o material ao invoice. A tela //Dados do Material// será, então, exibida:

{{ :almoxarifado-dados-material2.png?nolink |}}

Nesta tela, é necessário que o usuário informe a //Quantidade// de itens que serão adicionados ao invoice, o //Valor Unitário (R$)// do material e a //Data de Validade// e //Data de Garantia//, se houver.

Exemplificaremos com //Quantidade// __1__ e //Valor Unitário (R$)// __13,00__.

Clique em //**Últimas Compras**// e, quando existente, o sistema mostrará uma janela contendo um relatório com informações referentes ao histórico de entradas e de preço do produto, exemplificada abaixo:

{{ :almoxarifado-ultimas-compras.png?nolink |}}


De volta à tela de //Dados do Material//, para prosseguir clique em //**Incluir no Invoice**//. O sistema o direcionará para a seguinte página:

{{ :almoxarifado-dados-invoice.png?nolink |}}

Clique no ícone **Alterar** se desejar alterar o item adicionado. O sistema disponibilizará os campos //Denominação//, //Validade//, //Garantia//, //Quant.// e //Valor// para alteração.

{{ :almoxarifado-alterar-dados-invoice.png?nolink |}}

Realize as mudanças que julgar necessárias e clique novamente em **Alterar** para confirmar as alterações. Os dados e os valores do item serão, então, atualizados.

Caso deseje remover um item adicionado, clique na **Lixeira**. 

Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. Optando por confirmar, o sistema exibirá a página onde o usuário deverá buscar pelo item que deseja inserir no invoice.

De volta à tela anterior, clique em //**Continuar**// para prosseguir com a operação. A página //Dados do Invoice// será exibida no seguinte formato:

{{ :almoxarifado-confirmar-dados-invoice.png?nolink |}}

Na tela acima, o usuário tem a opção de criar um documento para tramitação. Caso opte por essa função clicando em //**SIM**// na seção //Deseja criar documento para tramitação?//, deve-se escolher a //Unidade Destino// clicando no ícone da **Lupa**.

Confira os dados do invoice e, se desejar, insira //Observações//. Para finalizar o cadastro, clique em //**Confirmar**//. Uma mensagem de sucesso será exibida no topo da tela contendo o //Invoice// cadastrado.

{{ :almoxarifado-mensagem-sucesso-invoice.png?nolink |}}

Para visualizar o formulário de classificação do material, clique em //**Resumo Contábil**//. O formulário será exibido conforme figura abaixo:

{{ :almoxarifado-resumo-contabil.png?nolink |}}

Clique em //**Voltar**// para retornar à tela anterior.

Caso deseje retornar à página inicial do //Menu do Almoxarifado//, clique em **Almoxarifado**, no topo da página.

Para imprimir o formulário, clique em **Imprimir**.

Retornando à página anterior, caso deseje cadastrar um novo invoice, clique em //**Cadastrar outro Invoice**// e repita esta operação.

Clique em **Imprimir Invoice** para imprimir o invoice cadastrado. O invoice será exibido, então, no seguinte formato:

{{ :almoxarifado-imprimir-invoice.png?nolink |}}

Clique em //**Voltar**// para retornar à tela anterior.


**Bom Trabalho!**