====== Cotar Itens de Processos de Compra ======
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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de compras da Instituição, permitindo realizar o cadastros e associações de cotações de materiais vinculados a processos de compras.

Para realizar esta operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

//SIGUEMA SIPAC → Módulos → Compras → Cotações → Cotações → Cotar Itens de Processos de Compra (Perfil Gestor Compras);\\
SIGUEMA SIPAC → Módulos → Licitação → Cotações → Cotações → Cotar Itens de Processos de Compra (Perfil Gestor Licitação).//

A seguinte tela será exibida:

{{ :co_1.png?750 |}}

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link **Menu Compras** ou **Menu Licitação**, dependendo do perfil desempenhado pelo usuário. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, os seguintes dados são solicitados pelo sistema para que o usuário localize a licitação desejada:

  * //Processo:// Informe o número e ano do processo desejado;
  * //Licitação:// Informe a modalidade, número e ano da licitação associada ao processo;
  * //Ano da Licitação:// Informe o ano da licitação associada ao processo;
  * //Data de Abertura da Licitação:// Defina a data ou selecione-a através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone {{:i_calendar.png?15|}};
  * //Tipo de Compra:// Selecione o tipo de compra realizada;
  * //Tipo do Processo:// Selecione o tipo de processo de compra que deseja buscar;
  * //Status:// Selecione o status do processo;
  * //Grupo de Material:// Informe o código ou selecione o grupo de material do item solicitado no processo;
  * //Material:// Descreva o material que consta no processo;
  * //Assunto:// Descreva o assunto do processo;
  * //Participante Externo (SRP):// Informe a denominação do participante externo do processo, se houver;
  * //Unidade Gestora:// Informe o código ou selecione a unidade gestora desejada. Para efetuar uma busca por unidades, clique no ícone {{:i_lupa.png?20|}}.

Além disso, é possível escolher as seguintes opções de ordenação do resultado da busca:

//Ordernar Por:// __Data de Abertura da Licitação__, __Status__ ou __Tipo de Compra__;\\
//Ordenação:// __Crescente__ ou __Decrescente__.

Nos campos //Material//, //Assunto// e //Participante Externo (SRP)//, ao digitar as primeiras letras do dado, o sistema apresentará uma lista contendo todas as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Exemplificaremos esta ação com o //Processo// __23077.014452/2014-51__. Feito isso, clique em **Buscar**. A Lista das Licitações Encontradas será exibida pelo sistema abaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:

{{ :co_2.png?850 |}}

Para consultar os //Dados Gerais do Processo//, clique no link **23077.014452/2014-51**. Consulte esta operação também através do manual //Consultar Processo//.

Clique no ícone {{:i_visual.png?15|}} para //Visualizar Detalhes// do processo. O sistema o direcionará para a página abaixo:

{{ :co_3.png?850 |}}

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

De volta à tela onde é exibida a //Lista de Licitações Encontradas//, clique no ícone {{:i_exibir.png?20|}} para exibir as //Cotações//. A página a seguir será apresentada:

{{ :co_4.png?800 |}}

Na tela acima, são listados os //Itens do Processo de Compra da Licitação// e as cotações cadastradas para cada registro. Para cadastrar uma nova cotação para determinado item, clique no ícone {{:i_add.png?17|}}. Deverão ser preenchidos os seguintes dados:

  * //Fonte Externa:// Selecione __Sim__ ou __Não__ para definir a origem do fornecedor;
  * //Fornecedor:// Selecione o fornecedor ou fonte externa do material a partir da lista fornecida ao inserir as letras iniciais do mesmo;
  * //Marca:// Defina a marca do material dentre as opções listadas ao inserir as letras iniciais;
  * //Valor Cotado:// Informe o valor cotado para o material;
  * //Data da Cotação:// Selecione a data em que a cotação foi gerada;
  * //Moeda Estrangeira:// Caso deseje, selecione uma moeda estrangeira entre as opções listadas para incluir na cotação;
  * //Valor em Moeda Estrangeira:// Insira o valor referente a moeda estrangeira selecionada;
  * //Arquivo:// Se desejar anexar algum arquivo da cotação, clique em **Selecionar arquivo**.

Após informar os dados necessários, clique em **Adicionar**. A //Nova Cotação de Preços// passará a ser listada para o item determinado.

Para //Visualizar Arquivo// inserido referente a uma cotação de preços, clique no ícone {{:i_transfer.png?22|}} e confirme a transferência de arquivos.

Se desejar remover uma nova cotação adicionada, clique no ícone {{:i_remov.png?17|}} e confirme a ação na caixa de diálogo abaixo:

{{ :co_5.png?300 |}}

Clique em **OK** para confirmar a remoção do item, o qual deixará de ser listado pelo sistema.

Após finalizar a cotação para os itens do processo de compras da licitação selecionada, selecione aquelas que serão efetivadas e clique em **Confirmar** para finalizar a operação. A mensagem de sucesso abaixo será apresentada no topo da página:

{{ :msg_sucesso.png?300 |}}


**Bom Trabalho!**

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**Dúvidas?** Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk@proinfra.uema.br]].
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