====== Habilitar Requisição para SRP ======

Esta funcionalidade permite ao gestor responsável por compras habilitar as requisições de materiais/serviços para compor um novo registro de preço. Habilitar uma requisição para um SRP (Sistema de Registro de Preço) consiste em modificar o destino da requisição, de forma que a requisição irá compor um processo de compra para novo registro de preço. O registro de preços foi concebido para ser utilizado em aquisições de produtos que apresentam consumo frequente. Se um produto é adquirido várias vezes em um mesmo exercício, seria conveniente que houvesse uma forma de se registrar­ o valor unitário do item, emitindo­-se a autorização de fornecimento sempre que necessária a reposição de quantidades do item, pelo valor consignado no julgamento do processo licitatório.

Para habilitar uma requisição para SRP, os seguintes caminhos são disponibilizados:

    SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Habilitar Requisição para SRP

A seguinte tela será exibida:

{{ :mnhabrequ.png |}}


Nesta tela, informe o //Nº Requisição e o Ano da requisição// de material que deseja habilitar.

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link //Menu Compras ou Menu Licitação//, dependendo do perfil desempenhado pelo usuário.

Clique em **Voltar** para retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Após inserir os dados necessários, clique em **Buscar**. A seguinte página, com as I//nformações Gerais da Requisição//, será exibida.

Para visualizar a requisição clique no ícone **Visualizar**.

Clique nos ícones do topo da página para acessar as informações da requisição referentes aos mesmos.

Clique em {{:habvisu.png|}} para visualizar os detalhes do item da requisição. 

Para fechar esta página e retornar à tela anterior, clique em **FECHAR**.

Na página dos //Dados da Requisição//, clique no link em destaque de **cor azul**, referente ao código do empenho da requisição, para visualizar a tela de //detalhes da Requisição//:

Na tela acima, na seção //Processo(s) de Pagamento(s) associado(s) ao Empenho//, clique no ícone {{:08_lupa.png|}} para ver detalhes referentes à seção. Uma nova tela será fornecida

Clique em {{:impcapaproc.png|}} para imprimir a capa do processo, que será gerada pelo sistema.

Clique no ícone {{:bancodequestoes_imprimir.png|}} para imprimir, ou no link **Compras** para retornar ao início do módulo.

Para ver detalhes referentes à //nota fiscal//, clique sobre o código em destaque de **cor azul**. Uma tela será exibida com detalhes da nota fiscal. Clique em {{:impnotafiscal.png|}} para imprimi-la.

Clique em **COMPRAS** caso deseje retornar à tela inicial do módulo.

Para imprimir, clique no ícone {{:impcapaproc.png|}} .

De volta à tela que contém as //Informações Gerais da Requisição//, informe a //Justificativa da Mudança//, se desejar, e clique em //Habilitar para SRP//. A seguinte página será exibida, contendo uma mensagem de confirmação da operação e os dados da requisição agora habilitada para SRP:

{{ :requhabpartsrpsuc.png |}}


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