====== Modificar Processo de Compra ====== Esta operação permite que o usuário modifique os dados de um processo de compra já existente. A funcionalidade pode ser utilizada pelos usuários responsáveis pelas compras nas unidades e centros. Para realizar esta operação, siga os seguintes passos: SIGUEMA Administrativo → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Modificar Processo de Compra/Recitas. A seguinte tela será gerada pelo sistema: {{ ::definicao_do_tipo_de_compra_abacompras.png?nolink |}} Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme na caixa de diálogo exibida posteriormente. Para voltar para a tela inicial do módulo, clique no link **Compras**. Esta função será válida sempre que for apresentada. Preencha o campo Nº Processo com o número do processo no formato indicado (radical.número/ano-dv) ou o campo Modalidade/Número/Ano informando a modalidade, o número e o ano do processo de compra que será modificado. Exemplificaremos com o N° Processo: 23129.000034/2017-97.Para prosseguir, clique em Buscar. A tela a seguir será visualizada: {{ ::dadosgerais_abacompras.png?nolink |}} Para retornar para a tela anterior, clique em **Voltar**. Nesta tela é possível fazer dois tipos de modificações em um processo de compra: **Enviar para Licitação e Atualizar**. As última operação só poderá ser realizada se o processo não tiver sido enviado ao setor de licitação. As operações serão explicadas em tópicos para facilitar a compreensão. ===== Atualizar ===== Clique em **Atualizar** para realizar a inclusão de novos itens de requisições. A seguinte tela será gerada: {{ ::opcoesdebusca_abacompras.png?nolink |}} Ao clicar em {{::visualizaritensdoprocesso_abacompras.png?nolink}}, o usuário poderá visualizar os itens do processo de compra, conforme a tela seguinte: {{ ::ItensDoProcessoDeCompras_AbaCompras.png?nolink |}} Para finalizar a visualização da tela, clique em **Fechar**. De volta a tela //Buscar Requisições//, para inserir um item ao processo de compra é necessário buscar uma requisição, segundo os filtros de busca listados abaixo, selecionar alguns dos itens de uma determinada requisição e inseri-los no processo de compra: * **Número/Ano:** Insira o número e o ano da requisição a ser licitada; * **Período de Cadastro da Req.:** Digite ou selecione as datas do período de cadastro da requisição no calendário virtual, clicando no ícone {{:calends.png?direct|}}; * **Unidade de Custo:** Informe qual é a unidade de custo; * **Unidade Requisitante:** Informe qual é a unidade requisitante; * **Grupo de Material:** Selecione o grupo de material entre as opções listadas pelo sistema; * **Material:** Indique qual o material buscado. Ao digitar as letras iniciais, o sistema exibirá uma lista com os possíveis resultados para que o usuário possa escolher a opção desejada. Para os campos Unidade de Custo e Unidade Requisitante o usuário poderá fazer uma busca por unidade, clicando no ícone {{:btn_lupa_2.png?direct|}}. Em seguida, clique em **Buscar**. A tela será exibida da seguinte forma: Exemplificamos o campo //Período de Cadastro da Req.// com as datas entre __24/04/2017__ e __05/05/2017__. Em seguida, clique em //**Buscar**//. A tela será exibida da seguinte forma: {{ ::buscaunidadecompras.png?nolink |}} Selecione a requisição clicando no ícone {{:06_setaverde.png?nolink|}} . O sistema exibirá uma tela mostrando os itens da requisição selecionada. {{ ::selecaodeitensrequisicaocompras.png?nolink |}} Selecione o item a ser inserido e clique em //**Inserir Itens**//. O sistema exibirá a seguinte mensagem de confirmação: {{ :iteninseridocompracomsucesso.png?nolink |}} Para prosseguir, clique e //**Continuar**//. Veja a tela a seguir: {{ ::verificandoitensinseridoscompras.png?nolink |}} Nessa tela é possível visualizar os dados gerais e os itens inseridos. Também deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade no campo //Tipo do Processo//, //Modalidade//, //Número// e o //Ano// da licitação. Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado. Caso queira remover um item já adicionado à requisição, clique no ícone {{:04_lixeira.png?nolink|}}. O sistema exibirá uma janela para que o usuário possa confirmar a operação. Clique em //**OK**// para confirmar. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso e a página será recarregada sem o item: {{ ::confirmacaoderemocaodeitem.png?nolink |}} Exemplificamos //Tipo do Processo// e //Modalidade// com __DISPENSA DE LICITAÇÃO__, //Número// __1__ e //Ano// __2017__. Em seguida, clique em //**Continuar**//. A tela a seguir será apresentada: {{ ::processo_protocolocompras.png?nolink |}} As informações inseridas neste passo serão utilizadas para a criação da capa do processo no Sistema de Protocolos, por isso, preencha os campos: * Assunto Detalhado: Informe o assunto detalhado do processo de compra; * Observação: Faça observações pertinentes ao processo; * Objeto Detalhado: Descreva detalhadamente o objeto do processo; * Lei: Escolha entre as Leis 8666/1993, 10847/2004 ou 11652/2008; * Artigo: Escolha o Artigo de acordo com a lei escolhida; * Inciso: Selecione o inciso adequado, entre as opções disponíveis. Em seguida clique em //**Confirmar**//. A seguinte tela será exibida: {{ ::processodecomprasatualizado.png?nolink |}} Para visualizar qualquer um dos relatórios, basta clicá-los. Para imprimir a Guia de Movimentação Econômica, clique em {{::guiademovimentacao.png?nolink|}} e uma janela será aberta com a seguinte tela: {{ ::guiademovimentacaoimagem.png?nolink |}} Para imprimir a Guia de Movimentação, clique em {{:btn_imprimir.png?nolink|}} Para fechar a janela, clique em //**Fechar**//. Para imprimir a Guia de Movimentação Normal, clique em {{:guiademovimentacaonormal.png?nolink|}}. Para imprimir a Capa do Processo, clique em {{::imprimir_capa_processo_compra.png?nolink|}} Caso queira voltar para a página inicial do módulo, clique no link {{::iconecompras.png?nolink|}}. ===== Enviar para Licitação ===== Nesta operação o usuário estará habilitando o cadastro de propostas, julgamento, etc. Pra realizá-la, clique em //**Enviar para Licitação**//. A seguinte tela será exibida: {{ ::enviarlicitacaocompras.png?nolink |}} Para confirmar o envio, clique em //**Confirmar**//. A seguinte tela será exibida: {{ ::dadosdoprocessodecompras.png?nolink |}} Os relatório disponíveis para consulta, são semelhantes aos apresentados no tópico anterior. Ao clicar em , o usuário será direcionado para cadastrar um novo processo de compra/licitação. Para saber detalhes sobre esta operação, acesse o manual __[[cadastrar_processo_de_compra_licitacao|Cadastrar Processo de Compra e Licitação]]__. **Dúvidas?** Entre em contato com o nosso suporte através do email: [[helpdesk@proinfra.uema.br]]. [[http://ctic.uema.br/wiki/doku.php?id=compras_e_licitacoes|<< Voltar para a página: Compras e Licitações]]