====== Receber/Estornar Nota de Fornecimento ======

|  **Sistema**  | SIPAC |
|  **Módulo**   | Almoxarifado |
|  **Usuário**  | Responsável pelo Almoxarifado |
|  **Perfil**   | Gestor de Almoxarifado |


Esta funcionalidade permitirá ao almoxarife de um almoxarifado setorial, que requisitou um material ao almoxarifado central, receber a nota de fornecimento do mesmo. Também é possível desfazer o lançamento indevido de uma Nota de Fornecimento, isto é, estornar a nota. A nota de fornecimento é o documento utilizado para registrar a entrada de um material no estoque. 

Para acessar esta operação, é necessário que as requisições de materiais tenham sido abertas e atendidas pelo almoxarifado central. Esta funcionalidade é acessível apenas para os gestores de almoxarifado que não sejam do almoxarifado central.

Algumas regras deverão ser obedecidas para o funcionamento correto da função, como:

  * A Nota de Fornecimento deverá ser destinada ao Almoxarifado do usuário;
  * A Nota de Fornecimento deverá estar finalizada;
  * A Nota de Fornecimento deverá ser do mês corrente.

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o  //SIPAC -> Módulos -> Almoxarifado -> Estoque -> Estoque -> Receber/Estornar Nota de Fornecimento//.

A seguinte tela será exibida:

{{ :almoxarifado-lista-nota-fornecimento.png?nolink |}}

Na tela acima, o usuário poderá //Estornar Requisição// ou //Selecionar Requisição para Recebimento//, ambas operações serão explicadas nos próximos tópicos.

===== Receber Nota de Fornecimento =====


Para selecionar uma requisição para o recebimento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:ícone_selec.png|}} correspondente à nota que deseja selecionar. Dessa forma, a tela //Dados da Nota de Fornecimento// será exibida com as informações gerais da requisição. Além disso, poderá ser visualizada a //Lista de Materiais// vinculadas à nota de fornecimento.

Exemplificaremos selecionando a nota de //Número// __10674/2012__. Veja a exemplificação abaixo.

{{ :almoxarifado-dados-nota-fornecimento.png?nolink |}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. O sistema exibirá uma janela para confirmação. Esta operação servirá para todas as telas que apresentarem esta função.

Clique em //**Voltar**//, para voltar para a tela anterior.

O usuário poderá optar por receber todos ou negar todos os itens cadastrados no sistema. Veja a explicação para essas operações nos tópicos a seguir.

==== Receber Todos ====

Para receber os itens contidos na nota, o usuário deverá clicar em //**Receber Todos**//.

Uma caixa de diálogo será apresentada.

Para confirmar a operação, clique em //**OK**//.

O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada no tópico acima. Para confirmar a operação, o usuário deverá clicar em //**Confirmar Recebimento**//.

A seguinte tela de sucesso será apresentada:

{{ :almoxarifado-sucesso-nota-fornecimento.png?nolink |}}

Caso deseje imprimir um comprovante de recebimento, clique no link **Imprimir Comprovante**.

A seguinte tela será exibida:

{{ :almoxarifado-comprovante-nota-fornecimento.png?nolink |}}

Clique em //**Voltar**//, caso deseje retornar para a tela anterior.

Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link **Almoxarifado**.

Para imprimir o comprovante, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:18.png|}}.

==== Negar Todos ====

Para negar todos os itens, o usuário deverá clicar em //**Negar Todos**//.

Para confirmar a operação, clique em //**OK**//.

A seguinte tela será exibida:

{{ :almoxarifado-negar-nota.png?nolink |}}

Para concluir a operação, clique em //**Confirmar Negação de Recebimento**//.

Caso deseje imprimir um comprovante, clique no link **Imprimir Comprovante**.

Clique em //**Voltar**//, caso deseje retornar para a tela anterior.

Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link **Almoxarifado**.

Para imprimir um comprovante, clique no ícone **Imprimir**.

===== Estornar Nota de Fornecimento =====


O usuário poderá estornar uma nota de fornecimento. Para isso, deverá clicar no ícone  {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:ícone_lixeira.png|}} correspondente à nota que deseja estornar na tela //Lista de Notas de Fornecimento Encontradas// exibida no início deste manual.

Exemplificaremos clicando na nota de //Número// __11203/2012__. Veja abaixo a tela gerada: 

{{ :almoxarifado-dados-requisicao.png?nolink |}}

Para visualizar um item, o usuário deverá clicar no ícone **Visualizar Detalhes**.

A tela a seguir será exibida:

{{ :almoxarifado-tela-exibicao.png?nolink |}}

Para fechar a tela, clique em //**Fechar**//.

Caso deseje ter informações mais detalhadas sobre o histórico do item, clique nos links **CADASTRADO** e **ATENDIDO**. O sistema exibirá as informações na própria tela.

Para prosseguir com a operação, clique em //**Estornar**//.

O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso: **Nota de fornecimento estornada com sucesso.**

**Bom Trabalho!**