Consulta de Processo Após Licitação

Esta funcionalidade permite que o usuário realize consultas por processos de compra após a licitação e, se desejado, visualize os detalhes da licitação e dos editais associados a ela.

Para realizar esta operação, acesse um dos seguintes caminhos:

SIGUEMA Administrativo → Módulos → Compras → Licitação → Consultas/Relatórios → Processo Após a Licitação (Perfil Gestor Compras); SIGUEMA Administrativo → Módulos → Licitação → Licitação → Consultas/Relatórios → Processo Após a Licitação (Perfil Gestor Licitação). O sistema exibirá uma tela contendo as opções para Buscar Licitações.

Para realizar a pesquisa por licitações o usuário poderá informar os seguintes campos, combinando-os para refinar a busca:

• Processo: Informe a numeração do processo;
• Licitação: Forneça a numeração da licitação;
• Ano da Licitação: Informe o ano da licitação;
• Data de Abertura da Licitação: Digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
• Tipo de Compra: Selecione o tipo de compra dentre as opções listadas pelo sistema;
• Tipo do Processo: Selecione o tipo do processo dentre as opções listadas pelo sistema;
• Status: Informe o status da licitação dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
• Grupo de Material: Selecione o grupo de material dentre as opções listadas pelo sistema;
• Material: Informe o material que foi referenciado na licitação;
• Assunto: Informe o assunto da licitação;
• Participante Externo (SRP): Forneça o nome do participante externo;
• Unidade Gestora: Forneça a unidade gestora dentre a opções listadas pelo sistema ou utilize o ícone para auxiliar na busca por outras unidades;
• Opções de Ordenação:
  • Ordenar Por: Opte por selecionar entre Data de Abertura da Licitação, Status ou Tipo de Compra;
  • Ordenação: Opte por selecionar entre Crescente ou Decrescente.

Exemplificamos a busca com Grupo de Material 436 - 00 - GRUPO DE MATERIAL 42; Ordenar Por Data de Abertura da Licitação e Ordenação Decrescente.

Após informar os campos desejados clique em Buscar para dar continuidade com a operação. A página seguinte será gerada pelo sistema permitindo a visualização da Lista das Licitações Encontradas

As operações de Visualizar Detalhes, Visualizar Editaise Cotações serão descritas nos tópicos a seguir.

Para realizar a visualização dos detalhes do processo o usuário deverá clicar no ícone. A página seguinte contendo os Dados Gerais da Licitação será gerada pelo sistema.

Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.

Na tela acima o usuário poderá visualizar as Propostas Relacionadas ao item da licitação, para isso clique no ícone . A página a seguir será fornecida pelo sistema.

Para finalizar a exibição da tela acima clique em Fechar. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.

Ainda na tela que contém os Dados Gerais da Licitação, o usuário poderá também visualizar as Notas Fiscais Relacionadas aos item da licitação, para isso clique no ícone . A página seguinte será exibida:

Para finalizar a exibição da tela acima clique em Fechar. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.

Clique no ícone para realizar a visualização dos editais cadastrados para o processo. A seguinte página será gerada pelo sistema.

Para realizar a visualização do edital desejado clique no ícone . A caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação.

Selecione se deseja Abrir ou realizar o Download do arquivo. Clique em OK para confirmar a ação, logo em seguida o arquivo será apresentado no computador pessoal do usuário.

Para realizar a cotação do processo clique no ícone . A página seguinte será exibida:

Clique no ícone para realizar o cadastro de uma Nova Cotação de Preços. A página será configurada conforme a imagem a seguir.

Na tela acima, para realizar o cadastro o usuário deverá informar os seguintes campos:

• Fonte Externa: Opte por selecionar entre Sim ou Não;
• Fornecedor: Informe o nome do fornecedor. Ao digitar as letras iniciais, o sistema fornecerá uma listagem com possíveis opções para o preenchimento;
• Marca: Informe a marca do material;
• Valor Cotado: Forneça o valor cotado para o material;
• Data da Cotação: Digite a data da cotação do material;
• Arquivo: Adicione o arquivo desejado clicando em Selecionar arquivo.

Exemplificamos com os seguintes dados:

• Fonte Externa: Não;
• Fornecedor: Teste;
• Marca: SEM MARCA;
• Valor Cotado: 200,00;
• Data da Cotação: 24/04/2017.

Para confirmar a operação clique em Adicionar. O material será adicionado a listagem de Itens do Processo de Compra.

Realize a remoção do item clicando no ícone . A caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação.

Clique em OK para confirmar a remoção do item. Em seguida o item será removido da listagem.

Para realizar a inserção do fornecedor na cotação, selecione o Fornecedor/Fonte Externa e posteriormente clique em Confirmar para finalizar a operação. A mensagem de sucesso da ação será exibida conforme a imagem abaixo.

Para realizar a consulta do processo o usuário deverá clicar no link referente a numeração do processo, onde para fins de exemplo, usaremos o número hipotético do processo . A seguinte tela será apresentada pelo sistema:

Clique em para visualizar informações adicionais do usuário que realizou a movimentação do processo. Conforme exibido a seguir:

Clique no ícone para visualizar o documento do processo. A tela seguinte será exibida:

Para imprimir, clique no ícone .

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.

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