Demandas Pendentes para Compra em Registro de Preços
Esta funcionalidade permitirá ao usuário visualizar a lista das requisições de materiais e/ou serviços pendentes para a solicitação de um novo SRP (Sistema de Registro de Preços).
Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:
- SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas Pendentes → Demandas para Compra em Registro de Preços (Perfil Gestor Compra SRP).
- SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas Pendentes → Demandas para Compra sem Registro de Preços (Perfil Gestor Licitação). Para acessar a funcionalidade por esse caminho é necessário possuir também o Perfil de Gestor Compras.
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na caixa de diálogo que será exibida posteriormente.
Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link referente a ele. Na exemplificação da tela acima, o usuário deverá clicar no link 
.
Ao posicionar o cursor do mouse sobre o nome do Usuário, o sistema exibirá informações sobre sua unidade requisitante.
A tela exibida acima lista as demanda para compras em registro de preço. Caso deseje realizar uma busca específica, o usuário deverá fornecer os seguintes parâmetros:
- Período da Solicitação: Defina o intervalo de cadastro da solicitação de material. Selecione as datas no calendário clicando no ícone
; - Unidade Requisitante: Forneça a unidade que solicitou o material. Ao inserir as letras iniciais do nome, o sistema exibirá uma lista automática de nomes para facilitar a busca do usuário. Esta operação será válida para os próximos critérios;
- Unidade de Custo: Informe a unidade que irá arcar com as despesas;
- Grupo de Material: Insira o grupo dos materiais que fazem parte da requisição;
- Material: Forneça a denominação de pelo menos um dos materiais que fazem parte da requisição.
Para dar prosseguimento a operação, clique em Filtrar. O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada acima.
As demandas que apresentarem o ícone 
foram geradas a partir de uma Dispensa de Licitação.
O usuário poderá visualizar a requisição clicando no ícone 
. A explicação para esta operação encontra-se no manual Consultar Requisições, listado no tópico Manuais Relacionados ao final deste.
Retornando a lista de demanda para compra em registro de preço, o usuário poderá clicar no ícone 
para analisar a requisição. A seguinte tela será exibida:
Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.
Clique no ícone 
para visualizar os detalhes de um determinado item da requisição. O sistema apresentará a seguinte tela contendo o histórico do item:
Para fechar esta tela, clique em Fechar.
Retornando à tela de dados da requisição, o usuário poderá alterar o status dos itens da requisição que ainda não foram incluídos em processo de compra. A atualização variará do Status Cadastrado para Status Compra Cancelada e vice-versa.
Para alterar o status, selecione o item na caixa localizada no lado esquerdo da denominação do mesmo, ou clique no link 
para selecionar todos os itens listados. Para confirmar a operação, clique em Atualizar. O status do item selecionado será atualizado. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:
Bom Trabalho!
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