Modificar Processo de Compra

Esta operação permite que o usuário modifique os dados de um processo de compra já existente. A funcionalidade pode ser utilizada pelos usuários responsáveis pelas compras nas unidades e centros.

Para realizar esta operação, siga os seguintes passos:

  SIGUEMA Administrativo → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Modificar Processo de Compra/Recitas.

A seguinte tela será gerada pelo sistema:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo exibida posteriormente.

Para voltar para a tela inicial do módulo, clique no link Compras. Esta função será válida sempre que for apresentada.

Preencha o campo Nº Processo com o número do processo no formato indicado (radical.número/ano-dv) ou o campo Modalidade/Número/Ano informando a modalidade, o número e o ano do processo de compra que será modificado.

Exemplificaremos com o N° Processo: 23129.000034/2017-97.Para prosseguir, clique em Buscar. A tela a seguir será visualizada:

Para retornar para a tela anterior, clique em Voltar.

Nesta tela é possível fazer dois tipos de modificações em um processo de compra: Enviar para Licitação e Atualizar. As última operação só poderá ser realizada se o processo não tiver sido enviado ao setor de licitação. As operações serão explicadas em tópicos para facilitar a compreensão.

Clique em Atualizar para realizar a inclusão de novos itens de requisições. A seguinte tela será gerada:

Ao clicar em , o usuário poderá visualizar os itens do processo de compra, conforme a tela seguinte:

Para finalizar a visualização da tela, clique em Fechar.

De volta a tela Buscar Requisições, para inserir um item ao processo de compra é necessário buscar uma requisição, segundo os filtros de busca listados abaixo, selecionar alguns dos itens de uma determinada requisição e inseri-los no processo de compra:

• Número/Ano: Insira o número e o ano da requisição a ser licitada;
• Período de Cadastro da Req.: Digite ou selecione as datas do período de cadastro da requisição no calendário virtual, clicando no ícone ;
• Unidade de Custo: Informe qual é a unidade de custo;
• Unidade Requisitante: Informe qual é a unidade requisitante;
• Grupo de Material: Selecione o grupo de material entre as opções listadas pelo sistema;
• Material: Indique qual o material buscado. Ao digitar as letras iniciais, o sistema exibirá uma lista com os possíveis resultados para que o usuário possa escolher a opção desejada.

Para os campos Unidade de Custo e Unidade Requisitante o usuário poderá fazer uma busca por unidade, clicando no ícone .

Em seguida, clique em Buscar. A tela será exibida da seguinte forma: Exemplificamos o campo Período de Cadastro da Req. com as datas entre 24/04/2017 e 05/05/2017. Em seguida, clique em Buscar. A tela será exibida da seguinte forma:

Selecione a requisição clicando no ícone . O sistema exibirá uma tela mostrando os itens da requisição selecionada.

Selecione o item a ser inserido e clique em Inserir Itens. O sistema exibirá a seguinte mensagem de confirmação:

Para prosseguir, clique e Continuar. Veja a tela a seguir:

Nessa tela é possível visualizar os dados gerais e os itens inseridos. Também deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade no campo Tipo do Processo, Modalidade, Número e o Ano da licitação.

Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado.

Caso queira remover um item já adicionado à requisição, clique no ícone . O sistema exibirá uma janela para que o usuário possa confirmar a operação.

Clique em OK para confirmar. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso e a página será recarregada sem o item:

Exemplificamos Tipo do Processo e Modalidade com DISPENSA DE LICITAÇÃO, Número 1 e Ano 2017. Em seguida, clique em Continuar. A tela a seguir será apresentada:

As informações inseridas neste passo serão utilizadas para a criação da capa do processo no Sistema de Protocolos, por isso, preencha os campos:

• Assunto Detalhado: Informe o assunto detalhado do processo de compra;
• Observação: Faça observações pertinentes ao processo;
• Objeto Detalhado: Descreva detalhadamente o objeto do processo;
• Lei: Escolha entre as Leis 8666/1993, 10847/2004 ou 11652/2008;
• Artigo: Escolha o Artigo de acordo com a lei escolhida;
• Inciso: Selecione o inciso adequado, entre as opções disponíveis.

Em seguida clique em Confirmar. A seguinte tela será exibida:

Para visualizar qualquer um dos relatórios, basta clicá-los. Para imprimir a Guia de Movimentação Econômica, clique em e uma janela será aberta com a seguinte tela:

Para imprimir a Guia de Movimentação, clique em

Para fechar a janela, clique em Fechar.

Para imprimir a Guia de Movimentação Normal, clique em .

Para imprimir a Capa do Processo, clique em

Caso queira voltar para a página inicial do módulo, clique no link .

Nesta operação o usuário estará habilitando o cadastro de propostas, julgamento, etc. Pra realizá-la, clique em Enviar para Licitação. A seguinte tela será exibida:

Para confirmar o envio, clique em Confirmar. A seguinte tela será exibida:

Os relatório disponíveis para consulta, são semelhantes aos apresentados no tópico anterior.

Ao clicar em , o usuário será direcionado para cadastrar um novo processo de compra/licitação. Para saber detalhes sobre esta operação, acesse o manual Cadastrar Processo de Compra e Licitação.

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.

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