Receber/Estornar Nota de Fornecimento

Esta funcionalidade permitirá ao almoxarife de um almoxarifado setorial, que requisitou um material ao almoxarifado central, receber a nota de fornecimento do mesmo. Também é possível desfazer o lançamento indevido de uma Nota de Fornecimento, isto é, estornar a nota. A nota de fornecimento é o documento utilizado para registrar a entrada de um material no estoque.

Para acessar esta operação, é necessário que as requisições de materiais tenham sido abertas e atendidas pelo almoxarifado central. Esta funcionalidade é acessível apenas para os gestores de almoxarifado que não sejam do almoxarifado central.

Algumas regras deverão ser obedecidas para o funcionamento correto da função, como:

• A Nota de Fornecimento deverá ser destinada ao Almoxarifado do usuário;
• A Nota de Fornecimento deverá estar finalizada;
• A Nota de Fornecimento deverá ser do mês corrente.

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Receber/Estornar Nota de Fornecimento.

A seguinte tela será exibida:

Na tela acima, o usuário poderá Estornar Requisição ou Selecionar Requisição para Recebimento, ambas operações serão explicadas nos próximos tópicos.

Para selecionar uma requisição para o recebimento, clique no ícone correspondente à nota que deseja selecionar. Dessa forma, a tela Dados da Nota de Fornecimento será exibida com as informações gerais da requisição. Além disso, poderá ser visualizada a Lista de Materiais vinculadas à nota de fornecimento.

Exemplificaremos selecionando a nota de Número 10674/2012. Veja a exemplificação abaixo.

Caso desista da operação, clique em Cancelar. O sistema exibirá uma janela para confirmação. Esta operação servirá para todas as telas que apresentarem esta função.

Clique em Voltar, para voltar para a tela anterior.

O usuário poderá optar por receber todos ou negar todos os itens cadastrados no sistema. Veja a explicação para essas operações nos tópicos a seguir.

Para receber os itens contidos na nota, o usuário deverá clicar em Receber Todos.

Uma caixa de diálogo será apresentada.

Para confirmar a operação, clique em OK.

O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada no tópico acima. Para confirmar a operação, o usuário deverá clicar em Confirmar Recebimento.

A seguinte tela de sucesso será apresentada:

Caso deseje imprimir um comprovante de recebimento, clique no link Imprimir Comprovante.

A seguinte tela será exibida:

Clique em Voltar, caso deseje retornar para a tela anterior.

Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link Almoxarifado.

Para imprimir o comprovante, clique no ícone .

Para negar todos os itens, o usuário deverá clicar em Negar Todos.

Para confirmar a operação, clique em OK.

A seguinte tela será exibida:

Para concluir a operação, clique em Confirmar Negação de Recebimento.

Caso deseje imprimir um comprovante, clique no link Imprimir Comprovante.

Clique em Voltar, caso deseje retornar para a tela anterior.

Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link Almoxarifado.

Para imprimir um comprovante, clique no ícone Imprimir.

O usuário poderá estornar uma nota de fornecimento. Para isso, deverá clicar no ícone correspondente à nota que deseja estornar na tela Lista de Notas de Fornecimento Encontradas exibida no início deste manual.

Exemplificaremos clicando na nota de Número 11203/2012. Veja abaixo a tela gerada:

Para visualizar um item, o usuário deverá clicar no ícone Visualizar Detalhes.

A tela a seguir será exibida:

Para fechar a tela, clique em Fechar.

Caso deseje ter informações mais detalhadas sobre o histórico do item, clique nos links CADASTRADO e ATENDIDO. O sistema exibirá as informações na própria tela.

Para prosseguir com a operação, clique em Estornar.

O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso: Nota de fornecimento estornada com sucesso.

Bom Trabalho!