Para realizar esta operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Protocolo para Análise de Requisições → Listar/Atualizar (Perfil Gestor Compras);

SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Requisições → Protocolo para Análise de Requisições → Listar/Atualizar (Perfil Gestor Licitação e Gestor Compras).

A seguinte página será exibida:

Na página acima são apresentados os protocolos para análise de requisições oriundos da unidade de lotação do usuário.

Se desejar buscar por um protocolo específico, informe seu Número e/ou Ano.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida para todas as telas em que estiver presente.

Ainda na lista de protocolos, é possível Atualizar Protocolo, Remover Protocolo e/ou Emitir Relatório do protocolo, conforme desejado. Estas ações serão explicadas detalhadamente abaixo, neste mesmo manual.

Caso deseje realizar alterações nos dados de um determinado protocolo cadastrado anteriormente, clique no ícone . Utilizaremos como exemplo o protocolo 2/2017.

O sistema o direcionará para a página a seguir:

Se desejar realizar uma busca por outra requisição, informe o Número e o Ano da requisição desejada e clique em Buscar Requisição. A página será prontamente atualizada e, embaixo do campo de busca, será exibida a requisição que atende aos critérios informados.

Inicialmente, se desejar visualizar os itens da requisição, clique no ícone . A lista de itens será exibida pelo sistema em uma nova página, no seguinte formato:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

De volta à lista de requisições do protocolo, clique no ícone se desejar remover uma determinada requisição. A seguinte mensagem de sucesso da remoção será disponibilizada pelo sistema no topo da página:

Retornando, novamente, à lista de requisições encontradas, clique novamente no ícone para alterar os dados de uma das requisições. O sistema o direcionará para a página a seguir:

Caso deseje retornar à página anterior, clique em Voltar.

Nesta página, é possível remover os itens previamente inseridos ao protocolo ou adicionar novos itens, conforme desejar.

Para remover apenas um item previamente, clique no ícone ao lado do item desejado. A seguinte mensagem de confirmação será apresentada no topo da tela:

Se desejar remover todos os itens adicionados anteriormente, clique em . O sistema apresentará, no topo da página, uma mensagem confirmando a remoção:

Para inserir um novo item, selecione os itens desejados clicando na caixa de seleção ao lado esquerdo de seu número. Se desejar selecionar todos os itens listados, clique em Todos.

Clique em Inserir Itens para prosseguir. O sistema o direcionará para a página a seguir, com a mensagem de confirmação da inserção no topo:

Se desejar realizar novas alterações, repita a operação.

Para confirmar as alterações realizadas, insira Observações sobre as requisições, se desejar, e clique em Atualizar Protocolo. A seguinte tela será disponibilizada pelo sistema, com uma mensagem de sucesso da operação no topo:

Caso deseje imprimir o comprovante do cadastro do protocolo, clique em . Esta ação será detalhada abaixo, neste mesmo manual.

Para cadastro um novo protocolo para análise de requisições, clique em .

Se desejar visualizar a lista de protocolos previamente cadastrados, clique em e repita esta operação.

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Menu Compras ou Menu Licitação, dependendo do perfil desempenhado pelo usuário.

Se desejar remover um protocolo previamente cadastrado, clique no ícone .

A seguinte janela será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem de sucesso será disponibilizada no topo da página:

Clique no ícone se desejar emitir o relatório de um Protocolo de Análise de Requisições para Compra.

O relatório será disponibilizado no seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o relatório, clique em Imprimir.

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique em Compras, no topo da página.

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.

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