Diferenças

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--- receber_estornar_nota_de_fornecimento [2018/12/06 19:42] – edição externa 127.0.0.1
+++ receber_estornar_nota_de_fornecimento [2024/08/22 17:41] (atual) – edição externa 127.0.0.1
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-====== Receber/Estornar Nota de Fornecimento (EM CONSTRUÇÃO) ======
+====== Receber/Estornar Nota de Fornecimento ======
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-Esta funcionalidade permitirá ao almoxarife de um almoxarifado setorial, que requisitou um material ao almoxarifado central, receber a nota de fornecimento do mesmo. Também é possível desfazer o __lançamento indevido__ de uma //Nota de Fornecimento//, isto é, estornar a nota. A nota de fornecimento é o documento utilizado para registrar a entrada de um material no estoque.
+|  **Sistema**  | SIPAC |
+|  **Módulo**   | Almoxarifado |
+|  **Usuário**  | Responsável pelo Almoxarifado |
+|  **Perfil**   | Gestor de Almoxarifado |
+Esta funcionalidade permitirá ao almoxarife de um almoxarifado setorial, que requisitou um material ao almoxarifado central, receber a nota de fornecimento do mesmo. Também é possível desfazer o lançamento indevido de uma Nota de Fornecimento, isto é, estornar a nota. A nota de fornecimento é o documento utilizado para registrar a entrada de um material no estoque.
 Para acessar esta operação, é necessário que as requisições de materiais tenham sido abertas e atendidas pelo almoxarifado central. Esta funcionalidade é acessível apenas para os gestores de almoxarifado que não sejam do almoxarifado central.
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   * A Nota de Fornecimento deverá ser destinada ao Almoxarifado do usuário;
   * A Nota de Fornecimento deverá estar finalizada;
-  * A Nota de Fornecimento deverá ser do mês corrente, caso contrário o procedimento não pode ser realizado pois seus dados já podem ter sido enviados ao SIAGEM.
+  * A Nota de Fornecimento deverá ser do mês corrente.
+Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o  //SIPAC -> Módulos -> Almoxarifado -> Estoque -> Estoque -> Receber/Estornar Nota de Fornecimento//.
+A seguinte tela será exibida:
+{{ :almoxarifado-lista-nota-fornecimento.png?nolink |}}
+Na tela acima, o usuário poderá //Estornar Requisição// ou //Selecionar Requisição para Recebimento//, ambas operações serão explicadas nos próximos tópicos.
+===== Receber Nota de Fornecimento =====
+Para selecionar uma requisição para o recebimento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:ícone_selec.png|}} correspondente à nota que deseja selecionar. Dessa forma, a tela //Dados da Nota de Fornecimento// será exibida com as informações gerais da requisição. Além disso, poderá ser visualizada a //Lista de Materiais// vinculadas à nota de fornecimento.
+Exemplificaremos selecionando a nota de //Número// __10674/2012__. Veja a exemplificação abaixo.
+{{ :almoxarifado-dados-nota-fornecimento.png?nolink |}}
+Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. O sistema exibirá uma janela para confirmação. Esta operação servirá para todas as telas que apresentarem esta função.
+Clique em //**Voltar**//, para voltar para a tela anterior.
+O usuário poderá optar por receber todos ou negar todos os itens cadastrados no sistema. Veja a explicação para essas operações nos tópicos a seguir.
+==== Receber Todos ====
+Para receber os itens contidos na nota, o usuário deverá clicar em //**Receber Todos**//.
+Uma caixa de diálogo será apresentada.
+Para confirmar a operação, clique em //**OK**//.
+O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada no tópico acima. Para confirmar a operação, o usuário deverá clicar em //**Confirmar Recebimento**//.
+A seguinte tela de sucesso será apresentada:
+{{ :almoxarifado-sucesso-nota-fornecimento.png?nolink |}}
+Caso deseje imprimir um comprovante de recebimento, clique no link **Imprimir Comprovante**.
+A seguinte tela será exibida:
+{{ :almoxarifado-comprovante-nota-fornecimento.png?nolink |}}
+Clique em //**Voltar**//, caso deseje retornar para a tela anterior.
+Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link **Almoxarifado**.
+Para imprimir o comprovante, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:18.png|}}.
+==== Negar Todos ====
+Para negar todos os itens, o usuário deverá clicar em //**Negar Todos**//.
+Para confirmar a operação, clique em //**OK**//.
+A seguinte tela será exibida:
+{{ :almoxarifado-negar-nota.png?nolink |}}
+Para concluir a operação, clique em //**Confirmar Negação de Recebimento**//.
+Caso deseje imprimir um comprovante, clique no link **Imprimir Comprovante**.
+Clique em //**Voltar**//, caso deseje retornar para a tela anterior.
+Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link **Almoxarifado**.
+Para imprimir um comprovante, clique no ícone **Imprimir**.
+===== Estornar Nota de Fornecimento =====
+O usuário poderá estornar uma nota de fornecimento. Para isso, deverá clicar no ícone  {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:ícone_lixeira.png|}} correspondente à nota que deseja estornar na tela //Lista de Notas de Fornecimento Encontradas// exibida no início deste manual.
+Exemplificaremos clicando na nota de //Número// __11203/2012__. Veja abaixo a tela gerada:
+{{ :almoxarifado-dados-requisicao.png?nolink |}}
+Para visualizar um item, o usuário deverá clicar no ícone **Visualizar Detalhes**.
+A tela a seguir será exibida:
+{{ :almoxarifado-tela-exibicao.png?nolink |}}
+Para fechar a tela, clique em //**Fechar**//.
-Para realizar esta operação, siga os seguintes passos:
+Caso deseje ter informações mais detalhadas sobre o histórico do item, clique nos links **CADASTRADO** e **ATENDIDO**. O sistema exibirá as informações na própria tela.
-    SIGUEMA Administrativo → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Receber/Estornar Nota de Fornecimento.
+Para prosseguir com a operação, clique em //**Estornar**//.
+O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso: **Nota de fornecimento estornada com sucesso.**
+**Bom Trabalho!**