Esta operação deve ser utilizada para complementar a entrada de um material que é entregue em um mês posterior ao da data de entrada original da nota fiscal.

Para ter acesso a esta funcionalidade, siga os seguintes passos:

  SIGUEMA Administrativo → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Complementar Entrada de Material na Nota Fiscal.

A seguinte tela será exibida:

Nesta página, o usuário deverá fornecer o Número e Série da Nota Fiscal, para pesquisar no sistema.

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Clique em Buscar para dar prosseguimento à operação. O sistema exibirá os resultados logo abaixo.

Dentre os resultados encontrados, selecione a nota que deseja complementar a entrada do material, e clique no ícone respectivo à nota desejada.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Além de mostrar as informações, o sistema exibe também os itens da nota fiscal. Nesse passo deverá ser selecionado o material ao qual se deseja complementar o recebimento na nota fiscal. Para isso clique no ícone ao lado do item desejado. Será exibida a seguinte tela.

O usuário deverá deverá informar a Data de Recebimento e a Quantidade referente ao item da nota fiscal. Clique em Inserir para dar continuidade.

Clique no ícone se desejar remover o item.

O sistema exibirá uma caixa de diálogo questionando sobre a certeza da remoção.

Estando certo, clique em OK. A seguinte mensagem de sucesso será gerada:

Para prosseguir, confira os dados dos itens e complemente mais algum caso necessite. Terminadas as operações, clique em Confirmar para finalizar a operação. Será exibida a seguinte mensagem:

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk.sig.uema@gmail.com.

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