Esta funcionalidade permitirá ao usuário visualizar a lista das requisições de materiais e/ou serviços pendentes para a solicitação de um novo SRP (Sistema de Registro de Preços).

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

• SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas Pendentes → Demandas para Compra em Registro de Preços (Perfil Gestor Compra SRP).
• SIPAC → Módulos → Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas Pendentes → Demandas para Compra sem Registro de Preços (Perfil Gestor Licitação). Para acessar a funcionalidade por esse caminho é necessário possuir também o Perfil de Gestor Compras.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na caixa de diálogo que será exibida posteriormente.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique no link referente a ele. Na exemplificação da tela acima, o usuário deverá clicar no link .

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o nome do Usuário, o sistema exibirá informações sobre sua unidade requisitante.

A tela exibida acima lista as demanda para compras em registro de preço. Caso deseje realizar uma busca específica, o usuário deverá fornecer os seguintes parâmetros:

• Período da Solicitação: Defina o intervalo de cadastro da solicitação de material. Selecione as datas no calendário clicando no ícone ;
• Unidade Requisitante: Forneça a unidade que solicitou o material. Ao inserir as letras iniciais do nome, o sistema exibirá uma lista automática de nomes para facilitar a busca do usuário. Esta operação será válida para os próximos critérios;
• Unidade de Custo: Informe a unidade que irá arcar com as despesas;
• Grupo de Material: Insira o grupo dos materiais que fazem parte da requisição;
• Material: Forneça a denominação de pelo menos um dos materiais que fazem parte da requisição.

Para dar prosseguimento a operação, clique em Filtrar. O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada acima.

As demandas que apresentarem o ícone foram geradas a partir de uma Dispensa de Licitação.

O usuário poderá visualizar a requisição clicando no ícone . A explicação para esta operação encontra-se no manual Consultar Requisições, listado no tópico Manuais Relacionados ao final deste.

Retornando a lista de demanda para compra em registro de preço, o usuário poderá clicar no ícone para analisar a requisição. A seguinte tela será exibida:

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone para visualizar os detalhes de um determinado item da requisição. O sistema apresentará a seguinte tela contendo o histórico do item:

Para fechar esta tela, clique em Fechar.

Retornando à tela de dados da requisição, o usuário poderá alterar o status dos itens da requisição que ainda não foram incluídos em processo de compra. A atualização variará do Status Cadastrado para Status Compra Cancelada e vice-versa.

Para alterar o status, selecione o item na caixa localizada no lado esquerdo da denominação do mesmo, ou clique no link para selecionar todos os itens listados. Para confirmar a operação, clique em Atualizar. O status do item selecionado será atualizado. A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

Bom Trabalho!

• Consultar Requisições

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.

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