Para as requisições de material para compra que não irão compor um novo registro de preços o sistema verifica a disponibilidade orçamentária através do vínculo orçamentário. Caso a unidade requisitante não tenha orçamento suficiente para custear a requisição, a mesma ficará pendente de autorização orçamentária e a chefia da unidade deverá atendê-la através dessa funcionalidade. Somente após a autorização que a requisição ficará disponível para atendimento via módulo de compras.

Acesse Portal Administrativo → Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorização Orçamentária

Logo após, clique em Buscar e será apresentado a lista de requisições pendente de autorização. O usuário poderá escolher uma requisição que deseja autorizar clicando no botão ».

Na próxima tela, é exibido informações da autorização, sendo possível Autorizar”, Negar, Alterar a Unidade de Custo ou Retornar a Requisição conforme pode ser observado na figura abaixo.

Ao clicar em Autorizar, é necessário que seja escolhida uma Célula Orçamentária com saldo suficiente para efetivação do débito orçamentário. Utilize o formulário abaixo para escolher uma célula para autorizar a requisição. Atenção: As células que apresentam a tonalidade de suas linhas em cinza representam as Célula Orçamentária com saldo suficiente para efetivação do débito. Veja abaixo:

Após clicar em Buscar Célula, será exibido conforme a figura abaixo:

Clique em selecionar célula para autorizar.

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk.sig.uema@gmail.com.

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