Essa funcionalidade é utilizada pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de verificar os detalhes dos registros dos processos de compra após o período de licitação.

Para ter acesso a esta funcionalidade, siga um dos seguintes passos:

 SIGUEMA Administrativo → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Consulta → Consulta de Processo de Compra Após a Licitação.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Na tela acima, o usuário deverá informar os seguintes critérios de busca para obter os resultados após a consulta. São eles:

• Processo: Informe os números do processo de compra que deseja visualizar;
• Licitação: Selecione a modalidade da licitação e informe o número e ano de cadastro da mesma;
• Ano da Licitação: Informe o ano de cadastro da licitação;
• Data de Abertura da Licitação: Selecione a data através do calendário virtual exibido ao clicar no ícone ou digite-a no campo disponibilizado;
• Tipo de Compra: Selecione o tipo de compra desejado a partir das opções que são listadas;
• Tipo do Processo: Selecione um tipo específico de processo dentre as opção fornecidas;
• Status: Defina o status atual do processo de compra que deseja consultar;
• Grupo de Material: Informe o código ou selecione na lista disponibilizada pelo sistema o grupo de material com qual o processo se relaciona;
• Material: Selecione o material após inserir seu código ou parte de sua denominação através das opções fornecidas pelo sistema;
• Assunto: O usuário deverá informar o assunto da licitação;
• Participante Externo (SRP): Selecione determinado participante externo associado à licitação após inserir as letras iniciais referentes a sua denominação;
• Unidade Gestora: Informe o código ou selecione a unidade gestora responsável. Se desejar, utilize o ícone para buscar a unidade.

Na seção Opções de Ordenação, o usuário poderá Ordenar Por Data de Abertura da Licitação, Status ou Tipo de Compra; podendo ainda definir se a Ordenação será por ordem Crescente ou Decrescente.

Em seguida, para prosseguir com a operação, clique em Buscar. O resultado será exibido da seguinte forma:

Clique no ícone para Visualizar Detalhes da licitação. O sistema exibirá então a página com os Dados Gerais e Itens da Licitação:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

O usuário poderá visualizar as propostas relacionadas a cada um dos itens do processo clicando no ícone , que mostrará a seguinte janela:

Clique em para encerrar a visualização da página. Utilize essa mesma ação nas demais telas onde estiver disponível.

De volta à tela anterior, para visualizar as notas fiscais relacionadas a determinado item do processo, clique no ícone . A tela abaixo será fornecida:

Retornando à tela dos Dados Gerais da Licitação, clique em Enviar Arquivo de Ata para enviar ao fornecedor a ata de registro de preços relacionada à licitação selecionada. O sistema disponibilizará a seguinte tela:

Se desejar, efetue alterações na Descrição, e selecione o Arquivo a ser enviado clicando em Escolher arquivo. Feito isso, clique em Enviar para efetuar a operação. A seguinte mensagem de sucesso será vista:

De volta à tela com a Lista das Licitações Encontradas, clique no ícone para visualizar o edital referente a determinada licitação. Se o ícone estiver cinza significa que a licitação não possui edital.

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk.sig.uema@gmail.com.

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