Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de compras da Instituição, permitindo realizar o cadastros e associações de cotações de materiais vinculados a processos de compras.

Para realizar esta operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos:

SIGUEMA SIPAC → Módulos → Compras → Cotações → Cotações → Cotar Itens de Processos de Compra (Perfil Gestor Compras);
SIGUEMA SIPAC → Módulos → Licitação → Cotações → Cotações → Cotar Itens de Processos de Compra (Perfil Gestor Licitação).

A seguinte tela será exibida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, dependendo do perfil desempenhado pelo usuário. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, os seguintes dados são solicitados pelo sistema para que o usuário localize a licitação desejada:

• Processo: Informe o número e ano do processo desejado;
• Licitação: Informe a modalidade, número e ano da licitação associada ao processo;
• Ano da Licitação: Informe o ano da licitação associada ao processo;
• Data de Abertura da Licitação: Defina a data ou selecione-a através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone ;
• Tipo de Compra: Selecione o tipo de compra realizada;
• Tipo do Processo: Selecione o tipo de processo de compra que deseja buscar;
• Status: Selecione o status do processo;
• Grupo de Material: Informe o código ou selecione o grupo de material do item solicitado no processo;
• Material: Descreva o material que consta no processo;
• Assunto: Descreva o assunto do processo;
• Participante Externo (SRP): Informe a denominação do participante externo do processo, se houver;
• Unidade Gestora: Informe o código ou selecione a unidade gestora desejada. Para efetuar uma busca por unidades, clique no ícone .

Além disso, é possível escolher as seguintes opções de ordenação do resultado da busca:

Ordernar Por: Data de Abertura da Licitação, Status ou Tipo de Compra;
Ordenação: Crescente ou Decrescente.

Nos campos Material, Assunto e Participante Externo (SRP), ao digitar as primeiras letras do dado, o sistema apresentará uma lista contendo todas as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Exemplificaremos esta ação com o Processo 23077.014452/2014-51. Feito isso, clique em Buscar. A Lista das Licitações Encontradas será exibida pelo sistema abaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:

Para consultar os Dados Gerais do Processo, clique no link 23077.014452/2014-51. Consulte esta operação também através do manual Consultar Processo.

Clique no ícone para Visualizar Detalhes do processo. O sistema o direcionará para a página abaixo:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

De volta à tela onde é exibida a Lista de Licitações Encontradas, clique no ícone para exibir as Cotações. A página a seguir será apresentada:

Na tela acima, são listados os Itens do Processo de Compra da Licitação e as cotações cadastradas para cada registro. Para cadastrar uma nova cotação para determinado item, clique no ícone . Deverão ser preenchidos os seguintes dados:

• Fonte Externa: Selecione Sim ou Não para definir a origem do fornecedor;
• Fornecedor: Selecione o fornecedor ou fonte externa do material a partir da lista fornecida ao inserir as letras iniciais do mesmo;
• Marca: Defina a marca do material dentre as opções listadas ao inserir as letras iniciais;
• Valor Cotado: Informe o valor cotado para o material;
• Data da Cotação: Selecione a data em que a cotação foi gerada;
• Moeda Estrangeira: Caso deseje, selecione uma moeda estrangeira entre as opções listadas para incluir na cotação;
• Valor em Moeda Estrangeira: Insira o valor referente a moeda estrangeira selecionada;
• Arquivo: Se desejar anexar algum arquivo da cotação, clique em Selecionar arquivo.

Após informar os dados necessários, clique em Adicionar. A Nova Cotação de Preços passará a ser listada para o item determinado.

Para Visualizar Arquivo inserido referente a uma cotação de preços, clique no ícone e confirme a transferência de arquivos.

Se desejar remover uma nova cotação adicionada, clique no ícone e confirme a ação na caixa de diálogo abaixo:

Clique em OK para confirmar a remoção do item, o qual deixará de ser listado pelo sistema.

Após finalizar a cotação para os itens do processo de compras da licitação selecionada, selecione aquelas que serão efetivadas e clique em Confirmar para finalizar a operação. A mensagem de sucesso abaixo será apresentada no topo da página:

Bom Trabalho!

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.

<< Voltar para a página: Módulo Compras e Licitações