Habilitar Requisição para SRP
Esta funcionalidade permite ao gestor responsável por compras habilitar as requisições de materiais/serviços para compor um novo registro de preço. Habilitar uma requisição para um SRP (Sistema de Registro de Preço) consiste em modificar o destino da requisição, de forma que a requisição irá compor um processo de compra para novo registro de preço. O registro de preços foi concebido para ser utilizado em aquisições de produtos que apresentam consumo frequente. Se um produto é adquirido várias vezes em um mesmo exercício, seria conveniente que houvesse uma forma de se registrar o valor unitário do item, emitindo-se a autorização de fornecimento sempre que necessária a reposição de quantidades do item, pelo valor consignado no julgamento do processo licitatório.
Para habilitar uma requisição para SRP, os seguintes caminhos são disponibilizados:
SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Requisições → Habilitar Requisição para SRP
A seguinte tela será exibida:
Nesta tela, informe o Nº Requisição e o Ano da requisição de material que deseja habilitar.
Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link Menu Compras ou Menu Licitação, dependendo do perfil desempenhado pelo usuário.
Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Após inserir os dados necessários, clique em Buscar. A seguinte página, com as Informações Gerais da Requisição, será exibida.
Para visualizar a requisição clique no ícone Visualizar.
Clique nos ícones do topo da página para acessar as informações da requisição referentes aos mesmos.
Clique em 
para visualizar os detalhes do item da requisição.
Para fechar esta página e retornar à tela anterior, clique em FECHAR.
Na página dos Dados da Requisição, clique no link em destaque de cor azul, referente ao código do empenho da requisição, para visualizar a tela de detalhes da Requisição:
Na tela acima, na seção Processo(s) de Pagamento(s) associado(s) ao Empenho, clique no ícone 
para ver detalhes referentes à seção. Uma nova tela será fornecida
Clique em 
para imprimir a capa do processo, que será gerada pelo sistema.
Clique no ícone 
para imprimir, ou no link Compras para retornar ao início do módulo.
Para ver detalhes referentes à nota fiscal, clique sobre o código em destaque de cor azul. Uma tela será exibida com detalhes da nota fiscal. Clique em 
para imprimi-la.
Clique em COMPRAS caso deseje retornar à tela inicial do módulo.
Para imprimir, clique no ícone .
De volta à tela que contém as Informações Gerais da Requisição, informe a Justificativa da Mudança, se desejar, e clique em Habilitar para SRP. A seguinte página será exibida, contendo uma mensagem de confirmação da operação e os dados da requisição agora habilitada para SRP:
Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.