Esta funcionalidade permite ao usuário listar todas as pessoas físicas/jurídicas cadastradas na base de dados do sistema relativos ao almoxarifado. A partir da lista gerada, pode-se tanto alterar os dados cadastrados como também excluí-los.

Para isso, o usuário deverá acessar o SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Cadastros → Pessoa Física/Jurídica → Listar Pessoa Física/Jurídica.

A tela inicial de listagem de fornecedores aparecerá, como mostra a seguinte imagem:

Como a imagem acima mostra, haverá uma caixa de busca, na qual você pode buscar pelo fornecedor desejado, ou você poderá procurar direto na lista com todos os fornecedores cadastrados que aparecem logo abaixo a caixa de busca.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

A tela inicial é gerada já com a opção Todos assinalada, mas o usuário pode refinar a busca informando um dos demais dados solicitados, que pode ser o CPF/CNPJ/UG, Razão Social, ou buscar por Inscrição Genérica dos fornecedores cadastrados. Informe os dados desejados e clique em Buscar. O sistema exibirá os resultados de acordo com as opções de busca informadas.

Clique no ícone ao lado do nome do fornecedor que você deseja fazer alguma alteração e a seguinte tela será mostrada:

Na tela acima, o usuário poderá alterar os seguintes campos:

• Tipo do Fornecedor: Informe o tipo do fornecedor, selecionando uma das opções: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Unidade Gestora, ou Estrangeiro;
• Razão Social: Informe a razão social da pessoa física/jurídica;
• Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da pessoa física/jurídica;
• CPF/CNPJ: Informe o CPF e o CNPJ da pessoa física/jurídica;
• Inscrição Estadual: Informe o número da inscrição estadual da pessoa física/jurídica;
• Representante: Informe o nome da pessoa física/jurídica;
• Endereço: Informe o endereço da pessoa física/jurídica;
• Bairro: Informe o bairro do fornecedor;
• Cidade: Informe a cidade e selecione o Estado do fornecedor;
• CEP: Informe o CEP do fornecedor;
• E-mail: Informe o e-mail do fornecedor;
• Site: Informe o site do fornecedor;
• Fone: Informe o número do telefone do fornecedor;
• Fax: Informe o número do fax do fornecedor;
• NIT ou PIS/PASEP: Informe o número do NIT ou PIS/PASEP do fornecedor;
• Emite Fatura?: Informe se há a emissão de fatura, selecionando SIM ou NÃO;
• Alíquota de Imposto: Informe a alíquota de imposto cobrada, esse campo só estará disponível caso a opção SIM do campo Emite Fatura? esteja assinalada;
• Observações: Informe alguma observação.

Você poderá modificar ou acrescentar alguma informação que necessitar, se existir alguma dúvida quanto ao preenchimento dos campos mostrados acima veja o seguinte tutorial: Cadastrar Fornecedores

Depois de fazer as alterações desejadas clique em Alterar e a seguinte mensagem aparacerá no topo da tela:

Clique em Voltar caso deseje retornar à tela anterior.

Na lista de Fornecedores encontrados, clique no ícone ao lado do nome do fornecedor que você deseja excluir. Uma mensagem de confirmação de remoção aparecerá na tela, se você realmente deseja remover clique em OK ou Cancelar, caso você não queira remover, como mostra a imagem a seguir:

Logo em seguida uma mensagem de confirmação aparecerá no topo da tela, como a mostrada a seguir: Fornecedor removido com sucesso.

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte através do email: helpdesk@proinfra.uema.br.